1- الرؤية
والرسالة والاهداف
رؤية القسم :
هي التميز في الاداء وتقديم الاستشارات والدعم
لجميع الاقسام وتشكيلات الجامعة لغرض التطوير والتحسين المستمر وتقويم الاداء
للتحقق من الكفاءة والاقتصادية والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة .
رسالة القسم:
يسعى
القسم الى ضمان جودة التدقيق في جميع الممارسات التدقيقية والرقابية في الجامعة
وتشكيلاتها وذلك من خلال الاستفادة القصوى من امكانيات الجامعة ومواردها وبمشاركة
جميع العاملين في شعب التدقيق والرقابة الداخلية في الحفاظ على المال العام .
اهداف القسم :
1-التحقق من الالتزام
بالقوانين والانظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة .
2-التأكد من الالتزام
بالخطط الموضوعة والاهداف المرسومة للجامعة .
3-التأكد من صحت التصرفات والمعاملات المالية في الجامعة
وتشكيلاتها.
4-التأكد من صحة وكفاءة
الاجراءات الادارية من خلال تقويم الاداء .
5-التحقق والتأكد من
الاستخدام الامثل للموارد البشرية .
6- تزويد الادارة العليا
بالتقارير الدورية بناء على الزيارات التدقيقية لغرض التقييم والمساءلة .
2- مهام
القسم:
· التأكد
من تحقيق الجامعة للأهداف والسياسات العامة.
· تدقيق
المعاملات والاتفاقيات والقرارات والانشطة الادارية والتأكد من انسجامها مع
التشريعات النافذة .
· تدقيق
توصيات اللجان الداخلية واي قرارات تتعلق بالأهداف والسياسات العامة ذات الاثر
الاداري .
· التحقق
من حسن ادارة الموارد البشرية والموارد والاصول والموجودات العامة بكفاءة وفاعلية.
· التحقق
من توفر الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الموارد والموجودات العامة والوثائق المعززة
لها والتحقق من اوجه استخدامها وفق الاهداف المرسومة .
· التدقيق
وبشكل دوري على الخطط السنوية لتشكيلات داخل الجامعة والتأكد من تحقيق تلك التشكيلات
للأهداف المرسومة
بكفاءة وفاعلية .
· التدقيق
على مدى التزام كافه كوادرفي الجامعة بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي
لكل منهم بما يحقق رقابة الاداء المؤسسي.
· يقيم
الاداء في كافة مجالات العمل على اساس مقارنة ما تم تحقيقه فعليا بما هوة وارد بالخطة
السنوية لكل مستوى تنظيمي.
· يتحقق من
اتخاذ كافة التدابير الازمة بصحه واصولية السجلات والمستندات والوثائق والبيانات
ذات الاثر الأثر الاداري .
·
يراقب على اعمال لجان
التدقيق والتحقيق والتظلم بما يضمن سلامه القرارات الادارية وانسجامها مع
التشريعات النافذة والادلة والاجراءات المحتملة.
· يفحص
ويتحقق مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات الادارية مع الواقع من خلال
الجولات الميدانية والتفتيش المفاجئ.
· يتحقق من
تنفيذ جميع الخطط والبرامج المقرة ويرفع التقارير الدولية الى الرئيس المباشر
· التحقق
من سلامة اساليب الاداء واجراءات العمل والتوصية
بألغاء او تعديل كل ما يعيق الاداء الفعال او الرقابة الفعالة .
· اعداد
مسودة التقرير الشهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة الداخلية الادارية
والانجازات والملاحظات.
· اشراك
موظفي قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الندوات والدورات التي تخص عمل التدقيق
والرقابة ليضمن تطوير مهاراته.
3- مهام
الشعب التابعة للقسم :
اولا : شعبة تدقيق
البيانات المالية والسجلات
·
تقوم هذه الشعبة بتدقيق
البيانات المالية والسجلات بعد الصرف مثل التدقيق ميزان المراجعة والسجلات والصرف
وصندوق التعليم العالي .
ثانيا :شعبة تدقيق
العقود
·
هي مسؤولة عن تدقيق العقود
التي تبرمها الجامعة مع الجهات الخارجية ومدى التزامها بتعليمات وقوانين النافذة
ثالثا: الرقابة الادارية
·
وهي مسؤوله عن الرقابة
الادارية من حيث مدى التزام الجامعة بالقوانين والتعليمات التي تخص العمل الاداري
رابعا: شعبة
التدقيق السابق لصرف
· وهي مسؤوله عن تدقيق المعاملات ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات التي تخص الصرف ويكون عمل هذه الشعبة سابقا لعملية الصرف
4- نبذة عن
القسم :
هو وحدة مستقلة تهدف الى اضافة قيمة للمؤسسة من خلال تقديم تقييم مستقل
لعمليات ادارة المخاطر والضوابط الداخلية والحوكمة لضمان دقة وصحة المعلومات
المالية والادارية وكفاءة العمليات وتحقيق الاهداف المؤسسة والالتزام بالقوانين
واللوائح بالإضافة الى حماية الاصول من سوء الاستخدام او الاحتيال .
5- ا
5-اسماء الكادر :
الموظفين :
عمار جبار عاشور
مسؤولي الشعب :
اسراء محمد عجمي
م.م محمد عامر عيسى
غفران يوسف حسين
م.م معتز عزيز عبد الرضا /تسيير اعمال شعبة التدقيق السابق للصرف كونه تعيين جديد
6- الايميل الخاص بالقسم : (audit.control@shu.edu.iq)
مهدي عبد الجليل دخيل
مدير المركز
